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老师，企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中的账载金额是按应付职工薪酬的贷方金额填写，还是按管理费用中的工资借方科目填写？
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应付职工薪酬贷方发生额合计。如果你计提工资全部都是管理费用的话，这两个金额应该是一样的。
2023 04/17 18:45
84785044 
2023 04/17 18:48
好的，谢谢
郭老师 
2023 04/17 18:51
不用客气，工作愉快。
84785044
2023 04/17 18:51
假如12月的工资还没有发放的话，需要将这笔数调增吗？
郭老师
2023 04/17 18:54
截止到汇算清缴之前还没有发下去的。需要纳税调。
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