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问题已解决
老师，帮我看看，怎么不平呢，是哪里错了吗
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您好
请问可以把科目余额表截图上传吗
2023 04/17 20:39
84784991 
2023 04/17 20:45
这样可以吗
bamboo老师 
2023 04/17 20:45
请问下面没有合计数字吗
84784991
2023 04/17 20:49
麻烦看看
bamboo老师
2023 04/17 20:54
资产负债表差额61341019.84-61344006.88=-2987.04
货币资金5144.1+730807.26+151026.64+483.05=887461.05
存货60453558.79
资产总计887461.05+60453558.79=61341019.84
您应付账款科目余额表上是正数 资产负债表怎么是负数？
预收账款是负债 在资产负债表是正数？
您科目余额都是借方表示吗
84784991
2023 04/17 20:59
这个是上个财务给我的余额表
84784991
2023 04/17 21:05
这个是12月份她做的
84784991
2023 04/17 21:10
老师还在吗？
bamboo老师
2023 04/17 21:21
请问您不是软件做账吗？
借方累计发生额456.48+24000+11000+35131.68+35131.68+486.38=106206.22
贷方累计发生额30+24131.68+11000+14900+24000+35131.68+486.48=109679.84
您本年累计的发生额也不平啊 是不是有没有汇总到的金额？
而且您结转到本年利润的借方金额也不对啊 应该是35131.68+486.48=35618.16
84784991
2023 04/17 21:35
老师，这样可以吗
bamboo老师
2023 04/17 21:36
那您根据新的数据再编制财务报表呢
84784991
2023 04/17 21:54
还是不平
bamboo老师
2023 04/17 21:55
您是手工做账的吗？
所有的分录都汇总了吗
84784991
2023 04/17 21:55
是手工账
bamboo老师
2023 04/17 21:56
那您现在差额是多少金额
84784991
2023 04/17 21:57
3900元，我再截图给你看看
bamboo老师
2023 04/17 21:57
您怎么不用软件做账的 现在软件有免费的啊
84784991
2023 04/17 21:59
还有利润表也发给你看看
84784991
2023 04/17 22:01
刚刚接手，想着先把财务报表上报了再弄软件
bamboo老师
2023 04/17 22:04
5746818.56-5712113.36=34705.2
您资产负债表的未分配利润跟利润表的净利润勾稽关系也不平啊
您怎么填的？
84784991
2023 04/17 22:50
老师，能帮我直接更改吗
bamboo老师
2023 04/17 23:22
您先看下当月记账凭证都汇总了么
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