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老师如图所示申报增值税是按当期开票金额，也就是贷方发生额，销项42781.62-进项34016.92=8764.7因有退货直接冲了一千多，销项余额就是41126.02一34016.92=7109.1，这个该怎么处理？我多交增值税了？现在销项跟进项要对冲才发现，销项用余额还是本期发生额，如用余额就对不上本期交的税8764.7
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您好！多交了税，可以去大厅做更正申报，多交的税可以留抵以后来抵减增值税的
2023 04/17 21:33
84785003 
2023 04/17 21:59
请问一下退货冲减销项税的该如何处理？开票系统要开红字发票么
丁小丁老师 
2023 04/18 09:51
您好！退货开红字发票，借方借记销项税额
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