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他这个三个月进项税额转出是不是对应三个月明细账里面应交税费,进项税转出 我们是有外销内销,有外购成品外销内销 自产外销内销

84785021| 提问时间:2023 04/17 22:36
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薇老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,他这个三个月进项税额转出是不是对应三个月明细账里面应交税费,进项税转出——  正常来说是的。
2023 04/17 23:03
薇老师
2023 04/17 23:21
与进项税有关的应退税额和出口退税不得免征抵扣和退税的金额会做进项税转出。
84785021
2023 04/18 07:47
但是有一个问题哈,就是3月份我们认证的进项(成品)里面有,有要要出口的。成品出口不是要进项税额转出吗?只是他还没有出口,这个要在三月份做进项税额转出吗?
84785021
2023 04/18 07:47
我看之前财务都是做成品入账的时候就直接就贷记应交税费,进项税额转出了。
84785021
2023 04/18 07:47
三月份换了一个人他进项税额就没有转出,他报的255多进项转出,我就不知道怎么入账了。
84785021
2023 04/18 07:47
有可能买的这个成品还没出售,还不用进项税转出。我先入账,到了出售的时候在做进项转出?
84785021
2023 04/18 07:48
是不是我增值税报表哪里申报了多少进项税转出,编制分录的时候就只能做做想要的贷:应交税费-进项税转出呀?
薇老师
2023 04/18 08:30
正常每月都要做的,没做的要补做,每个人习惯不同。
84785021
2023 04/18 09:25
您能详细说说嘛 没有太明白
薇老师
2023 04/18 10:50
进项转出什么都可以转,在当年的就行了。
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