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去年有以前年度损益调整没有结转到未分配利润，反而是结转到本年利润了（这个是拥有软件结转损益的时候自动结转的，当时没发现），而本年利润结转到未分配利润了，那现在怎么办，比如说收到早年的费用发票 借：以前年度损益调整 100 贷：应付账款 100 借：本年利润 100 贷：以前年度损益调整 100 借：未分配利润 100 贷：本年利润 100 如果红冲，重新入到未分配利润，还有必要吗，因为之前这个结转以前年度损益调整最后也是去到了未分配利润
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你好1； 你补做结转即可； 补下结转分录哈； 只是 以前年度损益调整没有结转到未分配利润这笔分录没有做吗
2023 04/18 09:27
84784992 
2023 04/18 09:31
你看一下全部分录，这样是算做了还是没做？
我没有单独做一笔结转未分配利润，但软件把它结到里那个月的本年利润里面，而本年利润最后年底被结到了未分配利润，这样还需要补吗？
meizi老师 
2023 04/18 09:35
你好； 你如果是系统自动结转损益的话； 以前年度损益调整结转到利润分配； 这个是hi自动做的； 就不用你单独去做的 ； 你去看看以前年度损益调整这个科目 12月末期末是否还有余额； 看你这个 上面分录 ； 如果是跨年业务 ； 不应该会走本年科目的 ； 直接后面两部 合并成一步做； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整即可
84784992
2023 04/18 09:39
我知道正常情况下以前年度损益调整应该直接结转到未分配利润里，但当时就是忘记了，软件自动结转通过了本年利润，导致账上这个科目没有余额所以也就没有发现这个事情，那我现在还需要做分录调整吗？
meizi老师
2023 04/18 09:41
你好；不需要了； 那就不用了。 已经是没有余额了； 那你就不需要单独调整了
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