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建议你是把所有的账务处理都做好啦，结转成本，确认收入，然后你再结转损益类的科目， 结转损益类的科目之后再结转本年利润， 把本年利润结转到利润分配未分配利润里面去， 然后再有盈利的计提盈余公积 然后分红。

这个是已经结转了损益 结转了本年利润 提取了盈余公积 结账了发现没有结转成本 又重新返回做的 这个逻辑有问题吗 这样做分录合适不

这个有问题的，你应该是反结账，修改反结账之后再重新结转。

看下你报表出来的正确。

这个当时也是没有办法的办法 老师 数据是正确的 该冲红的我都冲了 损益也是重新结转的

看一下报表出来的是正确的吗？如果出来的是正确的，你就别管了，这已经过了很长时间。

老师 那看报表 资产负债表和利润表 有哪些关联验算吗

资产负债表未分配利润期末-期初等于利润表里面的净利润累计

老师 我现在资产负债表 所有权权益期末-期初不等于利润表里面的净利润累计 我核对了下数据 差额就是22年补计提的所得税 当时做的分录是这样的 借：以前年度损益调整-所得税费用 贷：应交税费-所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整-所得税费用 这个分录有问题吗 为什么现在我现在资产负债表 所有权权益期末-期初不等于利润表里面的净利润累计呢

你好，那就是正确的，只要做了以前年度损益调整，购机关系就不一致，加上这个或者是减去这一个是正常的，就是正确的。