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付供应商货款，现在对方要银承贴息我们付现汇给他，对方要我们开红字发票？是要怎么操作
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你好 你是销售方吗 是销售方开发票的
2023 04/18 10:25
84784989 
2023 04/18 10:33
我们是材料得购买方，现在到期要付货款给供应商，对方要贴息部分开红字发票，
玲老师 
2023 04/18 10:38
开红字发票是销售方开具就行。
84784989
2023 04/18 10:41
那我做账要怎么做
玲老师
2023 04/18 10:44
您好，您要是支付这部分利息。您可以计入财务费用您好，您要是支付这部分利息，您可以计入财务费用。
玲老师
2023 04/18 10:44
收到对方给的红字发票时 冲采购成本
84784989
2023 04/18 10:49
这个贴息得金额直接在货款里面扣掉 付给供应商得货款是扣完贴息费用后得，这个要怎么做账，货款的发票已经抵扣也是销售方开红字嘛 ？
玲老师
2023 04/18 10:56
实际这个贴现费是谁承担？
84784989
2023 04/18 10:59
本来是要给供应商银承的，现在对方要我们付现汇给对方，所以贴息费用是对方承担的，直接在货款中扣减，支付给对方是扣减了贴息金额后的货款的，然后就这贴息部分的金额说要有红字发票
玲老师
2023 04/18 11:08
销售方开红字发票，您收到红字发票的时候，红冲成本就行了。
84784989
2023 04/18 11:12
那我现在支付货款时候做账 借：应付账款 1000 贴息-200 贷：银行存款800 那收到红字发票后我要怎么做账
玲老师
2023 04/18 11:25
你好 借 库存等，负数 ，贷 应付负数 这样的
84784989
2023 04/18 14:21
那贴息这部分对方不能作为费用支出的嘛 ？为啥要开红字发票的
玲老师
2023 04/18 14:25
那你们这个商品发票开具的是包括这个贴息的费用在内吗？还是扣除之后的？
84784989
2023 04/18 14:32
发票是原本货款的金额发票，然后这次支付的金额是直接货款金额里面减去贴息的金额
玲老师
2023 04/18 14:46
你好 那个这个利息是对方负担，是吧
84784989
2023 04/18 14:48
是的 对方说直接货款里面扣 但是后面贴息的金额要开红字的发票
玲老师
2023 04/18 14:55
你好 按您说的这个就是对方要开红字发票的 冲这个利息的金额 你收到时冲成本
84784989
2023 04/18 15:12
那这个贴息不可以开个收据是这个贴息金额的给对方嘛 就只能开红字发票的嘛
玲老师
2023 04/18 15:21
你好 是的 因为你们约定的好的 提问你说了的
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