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问题已解决
各位老师 2022年已经结账 但是在2023年又收到2022年的费用发票 开票日期是2023年的 之前不知道 现在是把这个费用做到2023年还是反结账做到2022年呢
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这个费用做到23年，计入利润分配-未分配利润。然后调整22年的报表，按更正后的报表做汇算
2023 04/18 10:47
84785022 
2023 04/18 10:49
老师不把这个费用做到2022年，怎么能导出修改后的报表呢
84785022
2023 04/18 10:49
在2023年分录怎么做呢，借管理费用，贷利润分配—未分配利润吗
家权老师 
2023 04/18 10:51
借：利润分配—未分配利润
贷：银行存款等
84785022
2023 04/18 10:51
老师，我们是高企，我发现2022年有些错误，多计提了研发人员的工资，这种情况是修改2022年的凭证，还是在2023年修改呢
家权老师
2023 04/18 10:59
错账多，建议还是直接修改2022年的凭证
84785022
2023 04/18 14:22
老师，我们收到高企补助25万，还有个社保的扩岗补贴，我都记入了营业外收入，这2个可以税前扣除吗
家权老师
2023 04/18 14:23
这些都是要交所得税的
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