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问题已解决
客户退回22年开的一直发票，税额126.73，客户退回来复印件没有退回原件，这个税额也交了税款，去税务局问了下 说虽然开了负数发票但是税额不能递减，那这个负数发票的126.73的税额要怎么写分录 记到哪里去
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同学你好
这个是进项转出的
2023 04/18 11:10
84785045 
2023 04/18 14:38
我们是小规模 是我们开给客户 然后客户说要作废 然后跨年了 发票作废了 旧发票客户也没有退回来 那不部分销项税额之前交过税， 税务局说因为客户没有把就到退回来所以那部分税交了不能退 那这部分税发票冲红的时候记到哪里
84785045
2023 04/18 14:43
因为跨年了 记到营业外支出的话 这个调整分录怎么写
朴老师 
2023 04/18 14:43
同学你好
原分录负数红冲
84785045
2023 04/18 15:25
冲红那增值税不就对不上了么
朴老师
2023 04/18 15:34
同学你好
增值税你们交的销项就直接算预缴的
84785045
2023 04/18 16:46
............
就是实际交的 那预交的就是实际要交的
朴老师
2023 04/18 16:54
算预缴的就可以了
抵减后期应交的
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