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问题已解决
老师你好，我请教个问题，就是说我去年的货物嗯，然后今年给他红冲了，他销售退回红冲，然后红冲的那个企业利润呢，就变成负数了，那我这个申报的时候可能填的是户数，税务局那边不认可，这个是税务以填户数
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红虫收入对应的成本呢？对应的成本也需要红冲。
2023 04/18 12:45
84785030 
2023 04/18 12:51
现在的企业所得税是负数，申报是按负数填？
84785030
2023 04/18 12:52
成本是红冲来的了
郭老师 
2023 04/18 12:55
你好，那成本费用都有发票吗？有没有超过扣除比例的？
郭老师
2023 04/18 12:56
汇算清缴这个收入，纳税调减
成本，纳税调增。
84785030
2023 04/18 12:59
那这个是是调去年的帐了，今年的收入我要是填季报的话，我还是填今年的销售收入了
郭老师
2023 04/18 13:01
你好，写今年的
写你利润表里面的。
84785030
2023 04/18 13:06
利润表可是负数啊，可是税务局不认可
郭老师
2023 04/18 13:08
你好，税务局不认可的纳税调增
增加利润
具体的有多少不认可？
84785030
2023 04/18 13:51
我现报的是企业所得税季报
郭老师
2023 04/18 13:51
你好，我知道你申报的是汇算清缴，他不认可的金额是多少，你纳税调增就是了，
如果是预缴的话，哪有纳税调增一说？
84785030
2023 04/18 13:53
申报季报的企业所得税可以是负数？
郭老师
2023 04/18 13:54
可以的，可以是负数的。
84785030
2023 04/18 13:54
我说的是季度企业所得税
郭老师
2023 04/18 13:58
税务局那边不认可是怎么告诉你的？
84785030
2023 04/18 14:00
因为红充了去年的销售额，当季是企业销售收入是负数
郭老师
2023 04/18 14:02
你好，企业所得税那里你能填写了吗？营业收入、营业成本都是一个负数。
郭老师
2023 04/18 14:02
你看一下主表里面，你填写保存出现了什么提示。
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