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老师你好，汇算清缴后才取得去年的发票，怎么处理
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您好，那就计到今年吧
2023 04/18 14:52
84784962 
2023 04/18 14:53
老师你好，那去年暂估的，现在红冲然后再根据发票入账吗
刘艳红老师 
2023 04/18 14:54
汇算清缴你没调增吧，
84784962
2023 04/18 14:55
是的，没有调增
刘艳红老师
2023 04/18 14:57
那你直接冲账就可以了
84784962
2023 04/18 14:58
直接冲账是不是冲掉暂估，然后按发票金额入账在今年的管理费用？
刘艳红老师
2023 04/18 14:59
通过以前年度损益入在去年
84784962
2023 04/18 14:59
可以写一下分录吗老师
刘艳红老师
2023 04/18 15:01
前面的负数分录就是填负数就可以了
借：以前年度损益调整
贷：应付账款
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