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你好，老师请问一下就是我是一般纳税人，我本月进项比销项多，有留抵，我可以在账上去设置一个应交税费-应交增值税-进项留抵这个会计科目吗
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你好，本月进项比销项多，有留抵，结转分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
不需要单独设置 进项留抵 这个会计科目
2023 04/18 17:33
84784983 
2023 04/18 17:37
那如果是要缴税的呢，分录又怎么做
邹老师 
2023 04/18 17:38
你好，如果是要缴税，结转的分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
贷：应交税费—应交增值税（进项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），
贷：应交税费—未交增值税
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