问题已解决

老师,汇算清缴时,我有一辆车在年中被卖掉了,就有固定资产清理等分录,那我汇算清缴里面固定资产原值,累计折旧和本年累计折旧要怎么计算啊

84784982| 提问时间:2023 04/18 18:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好不需要填写了 减去处置之后的
2023 04/18 18:26
84784982
2023 04/18 18:27
就是我固定资产原值和本年折旧,本年累计折旧都要去掉这辆卖掉的车的原值,本年折旧,和本年累计折旧吗
郭老师
2023 04/18 18:30
对的,是的,是这么做的。 原值 累计折旧直接看余额就可以
84784982
2023 04/18 18:39
老师,那样会不会就有一个问题,就是本年折旧就和费用表里的折旧金额不一样了,因为这里本年折旧是要减去卖掉那辆车的折旧
郭老师
2023 04/18 18:39
对的是的,你期间费用里面有一个折旧的话,会不一样的。
84784982
2023 04/18 18:43
期间费用里的折旧就是要加上这个卖掉的固定资产当年产生的折旧费用对吧
郭老师
2023 04/18 18:49
对的 是的 需要加上的
84784982
2023 04/18 18:50
那这样俩不一致会有关系吗
郭老师
2023 04/18 18:52
它会提示你的,但是可以忽略。
84784982
2023 04/18 18:56
那我能不能这样填呢,就是原值,本年折旧,和累计折旧都包含这辆被卖掉的车的,这样费用表里的折旧就和固定资产表里的一样了
郭老师
2023 04/18 18:57
可以的,可以这么做。
84784982
2023 04/18 19:00
老师,汇算清缴可以不填期间费用这张表吗,我看他自己没有跳出来期间费用这张表
郭老师
2023 04/18 19:02
小型微利企业可以免填写,其他的需要填写。
84784982
2023 04/18 19:06
哦~原来如此,我们是小微企业,老师你好厉害啊,知道的好多
郭老师
2023 04/18 19:17
不用客气,工作愉快。
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