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老师我汇算清缴，当年投资收益一部分是子公司注销产生的，一部分是子公司净利润计提的，那汇算清缴投资收益里金额要填那些啊
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你好这都是分红的吗？
2023 04/18 18:52
84784982 
2023 04/18 18:59
他也不是的，注销那个是因为我们投进去的钱没能收回来，就变成负的投资收益了，正的那个是因为子公司是盈利的，我们就根据净利润提了长投损益调整，然后说是这部分正的投资收益是不要交税的，因为子公司交过了
郭老师 
2023 04/18 19:02
你好，那第二个就是利润
第一个去填写投资损失，第二个去填写投资收益，第一个可以抵扣企业所得税，第二个不交所得税
84784982
2023 04/18 22:09
老师，投资收益明细表是这样的，我要分别怎么填啊，假如两次金额分别是-100，+300
郭老师
2023 04/18 22:17
第六行、第一列第二列填写200
84784982
2023 04/18 22:19
那-100填在哪里呢
郭老师
2023 04/18 22:20
你好，这个200已经包含负100了。
84784982
2023 04/18 22:22
老师，但是这个不是300的投资收益不计入所得税计算吗，-100的压迫计入所得税计算，他还一个处置的又是啥意思啊，要这样分开吗
郭老师
2023 04/18 22:27
填写两次填写不了
84784982
2023 04/18 22:28
那就只要填个总金额的就可以了是吧
84784982
2023 04/18 22:28
不去区分那些参加所得税计算那些不参加
郭老师
2023 04/18 22:30
你好
是的
填写个总的就行
84784982
2023 04/18 22:30
好的，谢谢老师
84784982
2023 04/18 22:37
老师，我填这俩都可以填进去数字
郭老师
2023 04/18 22:43
你好
这样填写
1.2填写300
3.4填写-100
84784982
2023 04/18 22:50
老师，3是不需要填写的，另外处置收益里面他是什么意思啊，什么情况要填这里面，我们收不回来的投资收益是要放在这里面吗，因为他是可以抵税的，这个投资收益纳税调整表都是什么情况要填的
郭老师
2023 04/18 23:08
处置就是销售出去
1.2填写300
3.4填写-100
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