00:10:00
问题已解决
负债表和利润表的勾稽关系不对，相差的数额是上面那一笔分录，老师，这个要怎么调
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
用了以前年度损益调整 资产负债表 利润表勾稽关系不平 是正常的 不需要另外调整
2023 04/18 19:00
84785017 
2023 04/18 19:14
[旺柴]税局的叫我调[捂脸]
bamboo老师 
2023 04/18 19:25
这个不需要调整啊
那您调整资产负债表期初数才能勾稽关系平的
84785017
2023 04/19 09:49
就直接在表格上面调？还是说要回到21年的账来调
bamboo老师
2023 04/19 09:49
直接调整资产负债表期初数
84785017
2023 04/19 11:46
调一个？调了期初之后不等呢[捂脸]
bamboo老师
2023 04/19 12:20
要调整两个会计科目才可以 还有银行存款增加
但是调整了会银行存款余额不对 所以先用其他应收款科目代替
84785017
2023 04/19 14:53
调其他应收款，是在负债表上调？不会改动分录吧！
84785017
2023 04/19 15:26
调其他应收款，是在负债表上调？不会改动分录吧！
bamboo老师
2023 04/19 15:58
是的 调其他应收款，是在负债表上调 不会改动分录
阅读 347
描述你的问题，直接向老师提问
387
意见反馈
