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老师能帮我看看这样做对吗？
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您好
后面软件截图的分录对的哈
2023 04/18 21:12
84784992 
2023 04/18 21:18
前面工资发放的没对吗
84784992
2023 04/18 21:19
后面那个计提社保和缴纳社保的分录是对的吧？
bamboo老师 
2023 04/18 21:22
工资只有管理人员的吗？
缴纳员工社保的时候 其他应付款怎么有单位的往来
84784992
2023 04/18 21:31
目前属于筹建期，所以都只做了管理费用
84784992
2023 04/18 21:33
单位的往来是不对的吧？
84784992
2023 04/18 21:33
其他应付款
bamboo老师
2023 04/18 21:36
社保只有单位跟个人承担
单位的计入应付职工薪酬
个人的计入其他应付款-个人社保费
所以不明白其他应付款-江西
84784992
2023 04/18 21:38
那我工资的那个分录其他应付款是不是要改成其他应收款
bamboo老师
2023 04/18 21:39
是先交社保还是先发放工资？
84784992
2023 04/18 21:39
先交社保
bamboo老师
2023 04/18 21:40
那用其他应收款科目
84784992
2023 04/18 21:40
那前面的缴纳社保部分的分录是不是也要改成其他应收款呢
84784992
2023 04/18 21:41
那个其他应付款单位款是不是得改成银行存款
84784992
2023 04/18 21:43
我的软件里的管理费用怎么还有五险的二级科目
bamboo老师
2023 04/18 21:44
是的 前面的缴纳社保部分的分录 是也要改成其他应收款
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