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之前做中介费时候，以为没有成本不需要结转，现在怎么办 是主营业务成本 是去年的。怎么做分录
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借：利润分配-未分配利润
贷：库存商品
2023 04/18 22:21
84784999 
2023 04/18 22:25
这是在今年一月份做吗？
家权老师 
2023 04/18 22:27
嗯嗯，就是在今年1月做
84784999
2023 04/18 22:30
有主营业务收入就肯定要结转成本，是吧？
家权老师
2023 04/18 22:32
是的，有收入就要结转成本的。
更正上年报表，按更正后的报表汇算清缴。
84784999
2023 04/18 22:35
这么麻烦，那不如改账
年终一次性结转成本可以吗？
家权老师
2023 04/18 22:39
可以做在上年年末结转的
84784999
2023 04/18 22:41
取数就是取主营业务收入的金额。
家权老师
2023 04/18 22:42
你在上年结转成本就有了主营业务成本的
84784999
2023 04/18 22:46
什么意思没理解
家权老师
2023 04/18 22:48
意思是反结账，直接在去年补做结转成本的凭证
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