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老师，公司收入是按销售额一定比例进行确认的，本月月初计算上月1-31日的销售额，确认金额后在给合作方开具发票，上月需要做什么账务处理吗？本月开票、收钱又需要做什么账呢？
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您好，就是说，之前没有做过是吧
2023 04/18 22:25
84785021 
2023 04/18 22:27
对，就是本月和下月发生的事情，我想知道我该怎么弄
小锁老师 
2023 04/18 22:27
您好，直接就是本月的话，作为收入
84785021
2023 04/18 22:29
可是金额要下月初才能确定，要先暂估入账吗
小锁老师
2023 04/18 22:30
嗯对，相当于暂估的这个
84785021
2023 04/18 22:31
分录咋做呢？金额随便写么
小锁老师
2023 04/18 22:32
你们有合同没这个
84785021
2023 04/18 22:32
有的，签合同了
小锁老师
2023 04/18 22:33
那你就按照这暂估的就行
84785021
2023 04/18 22:39
当月做账，借：应收帐款-暂估入账，贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税费，下月负数做同样的分录冲抵。待开出发票金额确定后在写一个正确的是这样操作吗？
小锁老师
2023 04/18 22:50
对的，这个是没错的哈
84785021
2023 04/18 23:10
还有个问题，场地租赁费和场地管理费共计3000元，入主营业务成本科目。是否需要按期摊销？
小锁老师
2023 04/18 23:11
这个是不需要的了
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