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我们公司采购的产品，供应商开的税票，有时候是两单或三四单开一次票，有的时候是两张来料单里面各开一些，剩下的又和其他的单子一起开票，我要如何入账写凭证？分配附件？
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收到材料没有？发票时暂估入账。然后收到发票时，把无票的分录红冲，再按发票入账就行。后面补上发票。暂估入库需要入库单做附件。
2023 04/19 09:34
84784964 
2023 04/19 09:42
商品早入库了，当月的也要暂估吗？红冲之后的就按税票入账不用附入库单了是吗？
84784964
2023 04/19 09:45
她们都是月底才开始，整个月开票的总金额是对得上整月的来料金额的，但对应那一单开了多少就看不出来
玲老师 
2023 04/19 09:53
当月收到商品没有收到发票就要暂估入账。收到发票后，按照上面回复的处理。
玲老师
2023 04/19 09:53
然后收到发票就不用再重复用入库单了。
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