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老师，带另一个单位转的款，好多都转在个人卡上，这个该怎么记账？
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您好，您说另一个单位是我们客户，把款转在个人卡么，上面的文字有点没明白
2023 04/19 10:19
84785045 
2023 04/19 10:21
不是的老师，这两个单位都是一个法人，另一个单位正在筹建期，没有账户，都是这个单位给他代付各种款项，好多装修什么的都是个人，转在个人卡上
84785045
2023 04/19 10:22
明白了吗老师
廖君老师 
2023 04/19 10:24
您好，明白了，付的这个款以后需要提供发票哦。 借：其他应收款-B公司 贷：银行，因为是代付的，发票开到B公司入成本费用哈 借：成本费用科目 贷：其他应付款-A公司
84785045
2023 04/19 10:26
老师转给个人的应该怎么记？
84785045
2023 04/19 10:37
不需要做一个代付协议吗？
84785045
2023 04/19 10:38
但是这些个人肯定不会开发票的，这个怎么处理？
廖君老师
2023 04/19 10:46
您好，代付协议要有的。不开发票这个不能入成本费用啊，谁也解决不了啊，我们钱花了，先计账呗，年度纳税调增
84785045
2023 04/19 11:01
好的，谢谢老师
84785045
2023 04/19 11:03
老师，工会经费没有计提，在扣除月直接进入管理费用，汇算职工薪酬那里，填写的工会经费的数字是填当年扣除的数字？还是填4.7.10加上次年1月份扣除的数字？
廖君老师
2023 04/19 11:05
您好，加上次年1月扣除的，就是我们2022年记入管理费用的这个工会经费全部
84785045
2023 04/19 11:12
那就是填当年4.7.10加上次年1月份的数字是吧老师？
廖君老师
2023 04/19 11:14
您好，这个4.7.10是咱会计科目的编码么，我怕理解错了
84785045
2023 04/19 11:18
不是老师，是月份，工会经费一季度交一回，应为我们没有计提，就会在4.7.10月份直接扣除，所以现在问的是汇算工会经费取数是不是4.7.10月份加上次年1月份扣除工会经费的数字
廖君老师
2023 04/19 11:20
您好，哦哦，明白，那就是 4.7.10月份加上次年1月份扣除工会经费的数字
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