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问题已解决
其他收益科目： 出利润报表时，把原来利润表中投资收益改成了其他收益（它的数据是加计抵减得来的）。 申报的时候利润表中没有其他收益的填列项只有投资收益，请问其他收益要怎么进行填列？
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你好； 记入营业外收入栏次体现
2023 04/19 10:21
84785039 
2023 04/19 10:47
是转出的加计抵减额，缴纳增值税时进行抵扣。
做分录：
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税18800.47
贷：应交税费-未交增值税18800.47
借：应交税费-未交增值税18800.47
贷：其他收益18800.47
得到的其他收益数据。
meizi老师 
2023 04/19 10:48
你好； 那你这部分也是记入这个栏次去； 没有栏次写
84785039
2023 04/19 10:51
那这个转出加计抵减额这个分录是不是做的有问题，必竟都用做抵扣了，怎么算做营业外收入呢？
meizi老师
2023 04/19 10:53
你好1； 你抵减的话 可以走 营业外收入或者其他收益科目去； 你报表里面没有其他收益； 你走营业外收入栏次体现
84785039
2023 04/19 10:57
是做加计抵减抵扣的时候最后一步这样做吗？
借：应交税费-未交增值税18800.47
贷：营业外收入18800.47
meizi老师
2023 04/19 11:00
你好 ； 是的； 缴纳税费的或者是抵减的时候可以直接这样走科目的
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