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问题已解决
老师，剩下这俩咋写
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你好，你们是差额交税的。
2023 04/19 10:41
84785000 
2023 04/19 10:42
老师，是季度申报
郭老师 
2023 04/19 10:44
你好，我知道这个是季度申报小规模的，这个是增值税的，你们是不是差额交税？
郭老师
2023 04/19 10:44
如果不是的话，这个表格不用填写的。
84785000
2023 04/19 10:48
嗯，谢谢老师，老师你帮看下图片中这样填写对吗？我是百分之1的税
郭老师
2023 04/19 10:49
你好，这个9万多的那一个是专票还是普通发票的？
郭老师
2023 04/19 10:49
在第二行里面填写，如果是普通发票的，前面不要填写，从第十行开始填写。
84785000
2023 04/19 10:53
是普通发票，我这个开票总金额填在哪，没看到能填的地方啊，还是只把税钱填了？
郭老师
2023 04/19 10:55
你好，第一行不要填写，第二行也不要填写，你在第十行里面填写就可以的。
郭老师
2023 04/19 10:55
你按照我上面写的填写上，你看下还需要交税。
84785000
2023 04/19 11:00
第十行是灰色的填写不了，我就写在11行了，是这样吗
郭老师
2023 04/19 11:01
个体户的可以填写到第11行的。
84785000
2023 04/19 11:11
是个体的，提交不过去
郭老师
2023 04/19 11:15
19栏的这个金额是第九栏的那个销售额乘以3%算出来的，你看一下你算的是多少？
84785000
2023 04/19 11:20
两千多，之间填上吗？但是我是百分之1的
郭老师
2023 04/19 11:21
好，按照3%的默认的来算。
郭老师
2023 04/19 11:21
要按照1%的，这里系统默认的就是3%。
郭老师
2023 04/19 11:21
不要按照1%的来算
刚才打错了
84785000
2023 04/19 11:27
老师填完还出现图片提示
郭老师
2023 04/19 11:30
20行填写第11行的那个金额乘以3%。
84785000
2023 04/19 11:31
老师，这然后咋弄
郭老师
2023 04/19 11:32
20行填写第11行的那个金额乘以3%
2023-04-19 11:30
84785000
2023 04/19 11:35
是的啊，还是不对啊？这是我季度的总开票数据
郭老师
2023 04/19 11:38
你好，截图主表填写之后的主表。
84785000
2023 04/19 11:41
辛苦老师帮看下
郭老师
2023 04/19 11:48
好，现在改成了0.75，你看一下还能保存了吗？
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