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老师年终汇算的利润表填的所得税2021年利润表要更正是不是只能去大厅呀
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电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者作废申报，看一下这里能修改吧？
2023 04/19 11:56
84785036 
2023 04/19 13:49
修改不了
老师，这种是不是一般需要查账的呀
老师，年终汇算 中的职工薪酬支出及纳税调整表中的六、住房公积金需要填写吗
公司的员工自已的承担的 900元
郭老师 
2023 04/19 13:52
你好，在职工薪酬明细表里面，你调整就是了。
郭老师
2023 04/19 13:53
你第四季度的利润表和年报还是一样的。
84785036
2023 04/19 14:02
老师，那六这里填上2022年1月至12月公积金的总数吗
郭老师
2023 04/19 14:03
账载金额是你看你账上计提的。
郭老师
2023 04/19 14:03
实际金额和税收金额减去这个900。
84785036
2023 04/19 14:13
老师，员工自已承担公积金，是不是也应该，借管理费用-住房公税金900 贷应付职工薪酬——工资900然后发工资的时候就是其他应收款-个人 900 扣了之后的
郭老师
2023 04/19 14:14
借其他应收款，贷银行这个是支付的，
然后从工资里扣除
借应付职工薪酬工资，贷其他应收款。
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