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老师，房地产业增值税申报表，主表28栏分次预交税款怎么填，30栏，本期缴纳上期应纳税额怎么填，上期不是都交了吗？
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你好分次预缴金额就是本期缴纳本期的，本期缴纳上期的就是比如4月缴纳三月份的。
2023 04/19 16:49
84785000 
2023 04/19 16:52
分次预缴缴纳的是本期预缴数吗
84785000
2023 04/19 16:53
本期缴纳上期的我能理解字面意思，我想问的是，上期不是都交完了吗，为什么还有本期缴纳上期数，如果有的话，证明上期报的不对，为什么不预警呢
宋生老师 
2023 04/19 16:54
是这样子的，比如现在是4月份，你要申报三月份的这个表，那么你如果在3月份有预交那么预交的这部分就填在分次预缴金额里面。然后3月份缴纳的2月份的税就填在本期缴纳上期的里面。。
84785000
2023 04/19 17:03
什么情况下会产生2月份的税要在3月份交呢？房地产行业的
宋生老师
2023 04/19 17:04
你好，正常申报都是的，因为你是下个月再申报上个月的嘛。
84785000
2023 04/19 17:10
对啊，我是4月份报3月份的，为什么还有2月份的在里面呢，并且还是3月缴纳的2月的数，我想知道这个数据怎么出来的，是根据几月份的什么数填
宋生老师
2023 04/19 17:17
你好，因为你是申报三月份的，但是三月份交过二月份的税呀。
你好好读一下后面那几句话就好了。比如现在是4月份，你要申报三月份的这个表，那么你如果在3月份有预交那么预交的这部分就填在分次预缴金额里面。然后3月份缴纳的2月份的税就填在本期缴纳上期的里面
84785000
2023 04/19 17:25
还有个问题是我在预缴增值税的时候，把数填错了，因为我们公司记账日期的原因，我把我们公司4月份的预收房款数也给预缴到3月份去了，这个预缴表没法更正申报是吧？那我在分次预缴那里就要把这个预缴数给填进去对吧，然后我的报表里没这部分收入，怎么处理呢
宋生老师
2023 04/19 17:26
你好，可以更正的，但是有的地方要去税务局大厅更正。
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