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问题已解决
请教：比如2023.2月做凭证时忘记做 借:预付账款-A客户 1000元，在2023.3月时做了 贷：预付账款-A客户 1000元，现在导致科目余额表 预付账款的A客户贷方挂有1000元，我现在要怎样平掉
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您好，那2月 这个贷方 银行没做不也没平么，3月这个借方是什么科目啊，我怕误导您，还是问清楚些
2023 04/19 18:03
84784990 
2023 04/19 18:08
完整凭证：借：管理费用-租金
应交税费_增值税_进项税额
贷：预付账款_A客户
因为我是几个凭证做到一起 贷方就是银行存款
廖君老师 
2023 04/19 18:13
您好，那2月凭证分录没做，3月我们不用这个 预付账款_A客户，用 银行就可以了，我的理解是不是错了啊
84784990
2023 04/19 18:53
但是去年的 跨年了 不好退回修改
廖君老师
2023 04/19 19:37
您好，第1条信息都是2023年啊，
这是202303月分录
完整凭证：借：管理费用-租金
应交税费_增值税_进项税额
贷：预付账款_A客户
那202302月分录能告诉 我么
84784990
2023 04/20 14:44
第1条信息 我是比如2023年 总之现在是跨月 不能反结账去修改
廖君老师
2023 04/20 14:53
您好，我明白您意思，未做那个分录 本来是 借 ：预付账款_A客户 贷方是啥呢，这个科目也要对应看要不能调整
84784990
2023 04/20 14:58
2月凭证
借：管理费用-租金
应交税费_增值税_进项税额
贷：银行存款
3月凭证
借：管理费用-租金
应交税费_增值税_进项税额
贷：预付账款_A客户
银行存款
廖君老师
2023 04/20 15:08
您好啊，明白了，就是我们费用和进项税重复做了，本来 2月 借 ：预付账款_A客户 贷：银行
那现在 借：借：管理费用-租金 （负）
应交税费_增值税_进项税额 （负）
贷：：预付账款_A客户 （负） 就平了
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