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老师，一季度利润太高了，成本发票没开来，利润太高了，我想计提成本 ，老师，这个分录怎么做？
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根据实际收到的还没开票的送货单暂估
2023 04/19 21:37
84785018 
2023 04/19 21:52
老师，代理收入，有些费用付老挝的，这个要如何暂估，麻烦老师给个分录？
家权老师 
2023 04/19 21:56
借：成本费用等科目
贷：应付账款-暂估
84785018
2023 04/19 22:09
谢谢老师，老师，这种暂估，目的是不想预交企业所得税，这种没影响是吧
家权老师
2023 04/19 22:10
不能虚估，必须是已经付了款或者业务已经发生，只是发票还没到。不然就是做假账
84785018
2023 04/19 22:15
老师，是虚估的，不知到底是多少，老挝哪边的费用？去年的汇算没做，无法弥补，我这个月才接账，之前会计不做汇算让我做，我太忙了没时间做
84785018
2023 04/19 22:15
我下月调整不可以吗？
84785018
2023 04/19 22:15
主要是一季度预交的企业所得税
家权老师
2023 04/19 22:16
虚估费用，查到属于虚假申报的
84785018
2023 04/19 22:17
老师，是1-3月份的，暂不想预交，这种也不行吗？
84785018
2023 04/19 22:18
明年汇算时再交，根据实际的，这样也不行？
家权老师
2023 04/19 22:21
大家都那么整，国家就季度没法收税了哈
84785018
2023 04/19 22:23
没法，我是刚接账，没做汇算，去年有弥补的
84785018
2023 04/19 22:23
老师，有什么好方法？
家权老师
2023 04/19 22:24
这个自行决定哈，我只是提醒
84785018
2023 04/19 22:31
我以为预交不怕，全年要汇算
家权老师
2023 04/19 22:34
不是不怕，一旦被查还是会被罚款的
84785018
2023 04/19 22:36
老师，有什么好办法哪，暂不交税？
家权老师
2023 04/19 22:36
没有什么办法的了哈。
84785018
2023 04/19 22:39
主要是刚接账，没汇算，不然可以弥补的
84785018
2023 04/19 22:39
我再看看，是有老挝的费用收据的
家权老师
2023 04/19 22:40
这个不会计能解决的哈。会计不是万能的。给老板说清楚
84785018
2023 04/19 22:50
老师，老挝哪边收据是可以入账的对吗？
家权老师
2023 04/19 22:51
这个需要咨询当地税局，看是否认可
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