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问题已解决
请问，本月工程只发生了成本，没有发生收入。 那月末结转的时候怎么做分录，工程毛利怎么使用。 我之前是 借 工程毛利 贷 工程施工-材料/人工 借 主营业务成本 贷 工程毛利 请问这样对吗？
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您好，这个是可以的，可以
2023 04/19 23:16
84785036 
2023 04/19 23:18
那如果收入和成本都发生了，我是按照这样做的行吗，看图片。
小锁老师 
2023 04/19 23:18
我看到了，我再看一下
84785036
2023 04/19 23:20
我好想弄反了，有利润的时候，毛利科目应该用正数，没利润的时候，应该用负数。我是直接在结转的凭证里一借一贷把毛利拉平了
小锁老师
2023 04/19 23:21
你相当于直接做的结转
84785036
2023 04/19 23:22
对，但我不知道这样行不，一直也没被查过，我是外账。
小锁老师
2023 04/19 23:25
这个其实整体是没啥影响的
84785036
2023 04/19 23:27
好的我也感觉这一块没啥意思弄来弄去，总的不错就行了。
谢谢老师！
小锁老师
2023 04/20 08:56
嗯嗯理解了就好的
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