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工商年报纳税总额 应交税费账上有未交的增值税 需要扣减吗 我们没有应交税金，应交税费有个人所得税，算里面吗 然后增值税是没有交的 只交了印花税
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就是你上年已经交的除了个税外的税金
2023 04/20 09:43
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一般纳税人月末有应交增值税，(销一进)为正，分录是借：应交税费一应交增值税一转出未交增值税
贷：应交税费一未交增值税
对吗？
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老师一般纳税人，销项-进项 是要交的税，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 对么？
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你好，我想问一下，目前月底结转增值税，借：应交税费—应交增值税—销项税额 贷：应交税费—应交增值税—进项税额 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 ，转出未交增值税借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—应交增值税—未交增值税，这样是对的吗，我以前是直接结转到应交税费—未交增值税，没有用到转出未交增值税，哪个好点
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老师，你好，月末增值税结转，必须按照这样的步骤吗？如果进项大于销项
借：应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税费——应交增值税——进项税额
借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——应交税费——转出未交增值税
如果销项大于进项
借：应交税费——应交增值税——销项税额
贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税费——应交增值税——进项税额
借： 应交税费——应交税费——转出未交增值税
贷：应交税费——未交增值税
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如果公司科目没有应交税费-未交增值税，在月底的时候应交税费应交增值税如何做月结处理？
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