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@小宝老师 小宝老师在吗？
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同学你好
今天上午不在
下午再来看看吧
2023 04/20 09:45
84785010 
2023 04/20 09:50
哦老师你说暂估入账的下个月冲回我老不明白，当时暂估入账：库存转成本，成本又转利润，利润又转利润分配。那我下个月红冲是不是也得冲回这三步？
朴老师 
2023 04/20 09:53
同学你好
你收到发票的时候才可以红冲
只能红冲暂估入库的分录
然后按发票入库
如果金额不一致多了或者少了那就要调整成本
84785010
2023 04/20 09:55
发票是三个月的开在了一起，所以比红冲的数要大
朴老师
2023 04/20 09:58
这个发票最好是分开
这样好做
84785010
2023 04/20 10:01
当时暂估入账：库存转成本，成本又转利润，利润又转利润分配。那我下个月红冲是不是也得冲回这三步？
朴老师
2023 04/20 10:08
同学你好
只红冲暂估入库的就可以
84785010
2023 04/20 10:34
那当时库存也进成本了啊？
朴老师
2023 04/20 10:40
同学你好
这个没事呀
你暂估的不是来发票了吗
84785010
2023 04/20 10:41
隔了一个月才来的
朴老师
2023 04/20 10:48
同学你好
这个没事
跨年了也可以这样
84785010
2023 04/20 10:55
那我暂估入账的借库存，贷应付。用不用再结转到成本，就是再借成本贷库存
朴老师
2023 04/20 10:59
同学你好
可以呀
有多余的库存就可以再做
84785010
2023 04/20 11:03
没听明白老师
朴老师
2023 04/20 11:12
你冲减暂估的再按照蓝字发票入库之后你的库存商品有余额呀
因为没有全部结转完
你又不是没收到发票你冲减成本干啥
84785010
2023 04/20 14:09
是应为当时暂估入账第一步是：借库存 贷应付-暂估。然后又做了第二步：借成本 贷库存 所以我收到发票不仅要冲库存，还要冲成本。我这样理解不对吗老师？
朴老师
2023 04/20 14:13
同学你好
不用冲成本呀
只要冲减暂估的
84785010
2023 04/20 14:15
那我这第二步应不应该做呢？
朴老师
2023 04/20 14:20
同学你好
暂估入库卖出去之后要做呀
收入和成本对应的呀
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