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你好，我2022年12月计提租金计提了2.9万，2023年1月份租金1万，计提多了，怎样做分录，跨年了
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同学您好，之前的账是怎样做的
2023 04/20 10:05
84785030 
2023 04/20 10:15
12计提:借管理费用2.9，贷应付帐款2.9
易 老师 
2023 04/20 10:18
同学您好，借：应付帐款，贷：以前年度损益调整-管理费用*费用
借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费
借：以前年度损益调整 贷：未分配利润
84785030
2023 04/20 10:28
工资计提多了，也是一样处理吗？也是跨年
84785030
2023 04/20 10:31
上面的分录金额怎么写？应付账款怎样冲？记多了
84785030
2023 04/20 10:34
没有涉及税，借应付账款2.9，贷以前年度调整2.9，再借你以前年度调整，1万，贷未分配利润1万对吗？
易 老师
2023 04/20 11:05
同学您好，计提多了，也是一样处理
是的没错， 是这样的
易 老师
2023 04/20 11:06
学员您好，3是的，对的
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