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应收账款在贷方和应付账款在借方，老板又说账已清的话。可以用相同科目用红字冲减的分录吗？例1某某公司应收账款贷方500.例2某某公司应付款借方是1000。分录分别可以做例1借：应收账款-500贷库存现金500例2借库存现金10000.货应付账款-10000吗
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你好； 意思是同一个公司在你公司有两个往来科目吗 ？
2023 04/20 10:26
84785028 
2023 04/20 10:41
是的有好几个类似的客户，老板又说款已清，可以用红字冲减吗
meizi老师 
2023 04/20 10:45
你好 ； 那你就 对冲即可； 对冲 他们下面的科目； 看是否还有余额
84785028
2023 04/20 10:49
老板的意思各客户的应付应收余额都零具体分录怎么做？
meizi老师
2023 04/20 10:52
你好； 比如 借应付账款 贷应收账款； 这样金额一致的话； 就可以对冲的
84785028
2023 04/20 10:56
多笔金额肯定不一致啦！都是老师以现金收付的
meizi老师
2023 04/20 11:01
你好； 如果不一致的话； 那么 差额要支付或者收回来不； 还是说你要直接平衡科目 ？
84785028
2023 04/20 11:16
老板的意思是以现金收付了，只要账目体现期末余额为0，不考虑库存现金。是前面的财务没有弄好的
84785028
2023 04/20 11:17
我刚拍了图片怎么发不过来？
84785028
2023 04/20 11:20
比如某公司应收账款期末余额贷方是2720此分录怎么冲余额为0
84785028
2023 04/20 11:21
某公司2应付款借方期末余额为1550此分录又怎么冲0
84785028
2023 04/20 11:22
老板都是以现金的方式收付清的
meizi老师
2023 04/20 11:26
如果这样处理 现金去 处理差额； 到时你现金会与你账实不符合； 你现金 就 可能存在账实不符合的
84785028
2023 04/20 11:32
我们是代账公司的外账，老板说了没关系，只要清对方客户余额为0
meizi老师
2023 04/20 11:34
你好； 那你就去用现金处理； 但是怕有问题哈；
84785028
2023 04/20 11:39
弄半天还是有可能有问题
meizi老师
2023 04/20 11:43
你好； 是的； 你本身就不对哈； 你不能想着去平往来； 直接用现金的； 这样 可能会涉及所得税 这些的
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