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老师你好，我们公司.21年8月成立，11月开始增员参加社保。但是公司还没有收入一直都是欠缴社保。然后我21年没有得计提社保。22年也没有计提，现在还没有会算清缴，我22年账上可以重新不上去吗，然后21年已经已经会算清缴了，该怎么补计提呢。然后还有一点就是老板说个人部分也由公司承担
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你好； 你的意思是补计提社保 ； 你跨年了走以前年度损益调整补做
2023 04/20 10:25
84784971 
2023 04/20 10:30
21年22年都要走年度损益调整吗？我不太懂该怎么做，能给我取个例子吗？
meizi老师 
2023 04/20 10:32
你好1； 对的 ；2. 要走 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬-社保； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
84784971
2023 04/20 10:58
那就是比如2021年和2022年全部社保费用是一百元，然后一起做一笔，借以前年度调整100，贷应付职工薪酬100。然后借借利润分配100，贷以前年度100。做在今年这个月上是吗？然后我22年汇算清缴呢？怎么做？
meizi老师
2023 04/20 11:02
你好； 是的；23年做了； 去改之前 21年和22年年报
84784971
2023 04/20 11:05
21，22年的年报要怎么改呢？
meizi老师
2023 04/20 11:11
你好； 去修改你的 期间费用明细表； 和职工薪酬纳税调整表 以及主表
84784971
2023 04/20 11:12
21年的，是不是只能去税务局改了，22年我还没有申报
meizi老师
2023 04/20 11:16
你好； 是的；去大厅去改哈； 22年 等着把21年年报改了在报
84784971
2023 04/20 14:03
网上改不了吗？然后我发现我21年财务报表也有些问题，是不是也要重新申报啊
meizi老师
2023 04/20 14:07
你好1； 网上跨年了我们这边都没法改的； 你看看你地方系统哈
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