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老师你好，我去年的费用票金额输错了，现在汇算的时候调增，原分录管理费用 5000 贷：其他应付款 5000 今年汇算调增分录：借：其他应付款 5000 贷：未分配利润 5000 这样做对吗
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你好； 你这个是多做费用 ； 要红冲是吗
2023 04/20 10:36
84784999 
2023 04/20 10:39
是的，老师
meizi老师 
2023 04/20 10:43
你好； 那你这样做对的哈
84784999
2023 04/20 10:46
还有个问题老师，今年补来去年的成本票，我要怎么做汇算
meizi老师
2023 04/20 10:49
你好； 去年做成本 科目了吗 ；
84784999
2023 04/20 10:51
是的，去年暂估了 借：主营业务成本 贷： 应付账款-暂估
meizi老师
2023 04/20 10:53
你好； 那 实际发票 和你暂估金额一致玛
84784999
2023 04/20 11:00
不一致呢！老师
meizi老师
2023 04/20 11:03
你好； 不一致 要红冲了 在按发票做； 走以前年度损益调整科目来做账
84784999
2023 04/20 11:18
小企业会计准则不是不走以前年度调整吗？有的人说走有的人说不走，到底是走还是不走
meizi老师
2023 04/20 11:25
你好； 走利润分配-未分配利润； 小企业会计准则没有这个以前年度损益调整科目
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