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老师，是不是看这里就是不用缴税？这个月有未开票收入，但是不用缴税吗
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对的，是的，不需要缴纳。
2023 04/20 10:43
84785003 
2023 04/20 10:49
是因为期末未缴税额那里是负数，这期就不用缴吗
郭老师 
2023 04/20 10:52
你好，34行，因为是零，所以不需要交。
郭老师
2023 04/20 10:52
和上面的复数没有关系。
84785003
2023 04/20 11:01
有未开票收入对应的税费，本月没有抵扣进项税，我们不是小规模企业，为什么不用缴税呢
郭老师
2023 04/20 11:03
你截图你上面的主表看一下的，你是不是有留底。
84785003
2023 04/20 11:15
没有留底税额，就是期末未缴税额那里是负数
郭老师
2023 04/20 11:21
你这个不对，11行的销项税额怎么没有金额？
郭老师
2023 04/20 11:21
应该有销项金额的。
84785003
2023 04/20 12:07
附表1是有税额的，数据没有到主表上
郭老师
2023 04/20 12:09
你好，你看一下你附表三里面怎么填写的截图。
84785003
2023 04/20 12:14
第3行那里也是自动填的 价税合计数
郭老师
2023 04/20 12:16
你看下附表一百分之六对应的那一行最后有余额吗？如果有税额的话，你再重新保存试一下。
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