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问题已解决
请问，增值税已清缴，2021年以前年度挂错账，怎么写分录冲平呢
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你好，调整的是什么账务处理的？
2023 04/20 11:25
84784982 
2023 04/20 11:34
审计提出的这4个问题，第1个如何做调整分录呢
郭老师 
2023 04/20 11:36
具体的是哪里有问题？一般纳税人还是小规模？
84784982
2023 04/20 11:40
就是第一个问题说应交税费-增值税账面多了余额22181.42，如何调账？
郭老师
2023 04/20 11:41
你能查一下原因的吗？
郭老师
2023 04/20 11:41
让我处理不对，那不对的地方有哪里呀？
84784982
2023 04/20 11:47
那我们该交的增值税都交完了，没有欠税，税局也没有异议，这个差额22181.42能否直接冲掉即可
郭老师
2023 04/20 11:50
可以的，你看一下是待借放余额还是待放余额，用以前年度损益调整来做。
84784982
2023 04/20 11:55
好的，那最后一个问题没发票的，年代久远了，先让对方补开发票，如果对方之前已经开过发票，我们遗失了，那怎么办
郭老师
2023 04/20 11:58
你去税务局报备发票丢失，然后问销售方要第一点复印件做账抵扣。
84784982
2023 04/20 12:40
去税局报备发票丢失要什么资料呢
郭老师
2023 04/20 12:53
丢失说明
公章就可以的
84784982
2023 04/20 16:39
郭老师，我想咨询一下，现在增值税进项发票有抵扣时间限制吗？23年收到22年的发票还可以勾选认证吗，谢谢
郭老师
2023 04/20 16:43
好，现在没有抵扣时间限制的，可以的。
84784982
2023 04/20 16:46
电子发票需要盖章吗
郭老师
2023 04/20 16:51
好，这个可以没有章的。
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