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问题已解决
老师，你好，公司成立几年了代理记账公司做账比较乱，银行，存货，固定资产余额都不对，我该如何去调账，调账了会不会引起税务稽查呀？税局会不会一看金额都变大了，就找我们麻烦呀？
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您好，您先找到处的原因，然后再调整，要找不到原因就先不调整。
2023 04/20 15:57
玲老师 
2023 04/20 15:57
有错误的原因调整没事儿。比如做错的就可以做更正，税务局查起来可以做实话实说的。
84784987 
2023 04/20 15:59
原因是存货没按时入库，没开票，出库，银行没对过余额，固定资产之前买的都没有票，这样怎么调呢，现在也找不来之前买东西的发票。
玲老师
2023 04/20 16:06
发票收到库存商品也入库。补上。
固定资产也是正常做账。
84784987
2023 04/20 20:09
现在收到的发票正常入库是现在的入库，之前的入库没有发票现在也补不来，那余额会一直跟实际对不上，之前买的固定资产现在也补不来发票了，以什么形式入账呢
玲老师
2023 04/20 20:12
实际收到库存商品没有收到发票也正常入库。
咱入库是真实的，应该能对上。
固定资产。按照合同送货单入库，单入库。
84784987
2023 04/20 22:10
入库没发票税局会人吗？固定资产是零星购买的，比如电脑，不是一下子买的，银行存款呢，也做一笔分录把银行存款调对吗？你看我边走着边跳账可以吗？不一下子调，这样也不会引起税局注意，
玲老师
2023 04/21 07:03
没有发票，可以入库，就是不能税前扣除。
固定资产也是比如咱以前都收到了，现在可以一次性补寄。没有发票，没事儿，汇算清缴纳税调整就行。
84784987
2023 04/21 13:37
好的，谢谢老师，
玲老师
2023 04/21 14:12
不客气，祝您工作愉快。
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