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我们公司收了钱没开发票，怎么做账
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按无票收入做账
主营业务收入=收款金额÷（1+1%）
借：应收账款/银行存款
贷：主营业务收入 应收账款/1.01
应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01
如果季末减免税结转实际免除的税：
借：应交税费-应交增值税
贷：营业外收入-税费减免
2023 04/20 16:11
84785001 
2023 04/20 16:14
我们是下个月会开发票给客户的
84785001
2023 04/20 16:14
这样怎么做账
家权老师 
2023 04/20 16:21
借：主营业务收入-未开票
贷：主营业务收入-已开票
84785001
2023 04/20 16:29
老师，我可以不可以这样这个月先做借 ：银行存款，贷应收账款
下个月开票出去了，就做 借：应收账款，贷，主营业务收入普票， 贷，应交增值税，应交增值税
家权老师
2023 04/20 16:31
可以的，没问题的哈
84785001
2023 04/20 16:47
收到钱，只是没开发票真的可以这样操作吗，我看我同事这样操作的
家权老师
2023 04/20 16:50
嗯嗯，可以的，就那样做
84785001
2023 04/20 17:48
可是收了钱没开发票的都挂应收账款贷方，那样不是和客户之前欠我们钱，后来还我们钱的分录混一起了吗
84785001
2023 04/20 17:50
打个比方我们和客户买卖，客户没付钱给我们，我们已经开了发票，下个月客户才把欠给我们，我们也是做借银行存款，贷应收账款
家权老师
2023 04/20 17:52
借：应收账款-客户
贷：应收账款-暂估
84785001
2023 04/20 18:05
这个是指什么
84785001
2023 04/20 18:09
因为我们前会计把上面的两种情况都做了同样的分录了，都是借银行存款，贷应收账款的，我现在不知道怎么区分那些客户是欠我们的钱的
84785001
2023 04/20 18:10
老师，可以教我怎么找出来那些是客户欠我们的钱呢，还有以后要怎么避免这个问题
家权老师
2023 04/20 21:48
收到客户的款
借：银行存款
贷：应收账款-客户
开票
借：应收账款-客户，贷，主营业务收入-普票， 贷，应交税费-应交增值税
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