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老师我想问下我做了暂估入账，也结转了成本，汇算清缴是调增也交税了，怎么处理这个账务 那笔暂古也不会在开票 需要做以前年度损益调整吗
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你好！不用了不用再做以前年度损益调整了。
2023 04/20 17:27
84785036 
2023 04/20 17:29
如果不管，那我税是不是白交了
84785036
2023 04/20 17:31
那笔暂古一直在那挂着
宋生老师 
2023 04/20 17:32
你好，你你已经做了成本了，然后也已经调了，意思就相当于什么呢？相当于你这个没有发票，但是有这个业务。你明白吗？
84785036
2023 04/20 17:49
不是真实的业务 只是当时第四季度为了不预缴 并没有付款
宋生老师
2023 04/20 17:52
你如果不是真实的业务就要重冲减。因为你实际上并没有这么多货
84785036
2023 04/20 18:05
这笔分录应该怎么做
宋生老师
2023 04/20 18:05
你好，这个分录要看你之前的分录是怎么做的。
84785036
2023 04/20 18:20
借：主营业务成本 贷：应付账款暂古
宋生老师
2023 04/20 18:22
您好，你借应付账款，贷以前年度损益调整
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