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收到客户的款，未开票，请问挂哪个科目合适
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您好，应收账款暂估
2023 04/20 19:13
84784982 
2023 04/20 19:15
借银行 贷应收？
84784982
2023 04/20 19:21
请问具体怎么做，为啥要暂估，后期也不会补票
小林老师 
2023 04/20 19:23
收款，借银行存款，贷应收账款，确认收入，借应收账款暂估，贷主营业务收入，应交税费应交增值税，不会开发票，借应收账款，借应收账款暂估（红字）
84784982
2023 04/20 19:42
不会开发票，借应收账款，借应收账款暂估（红字） 我没用过暂估 是不是这样，比如借应收1千 借应收 -1千 。
小林老师
2023 04/20 20:34
您好，是的。您的理解非常正确
84784982
2023 04/20 20:36
那这摘要怎么备注 岂不是无票收入都可以这样处理
小林老师
2023 04/20 23:21
您好，写确认开票收入
84784982
2023 04/21 08:10
我都没票，这样备注岂不是得提供发票， 有没合理的备注，避开风险
小林老师
2023 04/21 08:11
您好，没票做未开票收入，可以摘要注明
84784982
2023 04/21 08:28
老师，你都跑偏了我的提问，收到客户的款，未开票。后期也不会补票。请问全程下来怎么做账，备注怎么写。你就帮我举个例子，完整的写下来。我目前是借银行 贷应收 。 长期应收负数太多。不知道怎么处理
小林老师
2023 04/21 08:41
收到客户的款，借银行存款，贷应收账款，
满足收入确认条件，借应收账款暂估，贷主营业务收入，应交税费应交增值税
确认不开票，借应收账款，借应收账款暂估（红字）
84784982
2023 04/21 09:09
确认不开票，借应收账款，借应收账款暂估（红字）。 就是这个我不知道摘要写啥 然后应收账款这个我也要写暂估 这两个字吗
小林老师
2023 04/21 09:10
摘要就是写确认不开票
小林老师
2023 04/21 09:10
是的，应收账款分暂估和不暂估
84784982
2023 04/21 09:21
这样做的目的是要把应收的贷方 移到借方是不
小林老师
2023 04/21 10:55
是冲销应收账款暂估
84784982
2023 04/21 11:00
那第一次入账的时候 我就得借银行 贷应收-暂估吗 要不 怎么去冲销应收暂估 不好意思 我是小白
小林老师
2023 04/21 11:28
您好，与银行存款相关都是不用暂估
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