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问题已解决
老师 月末结转有点困惑 到底先做哪一部？
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你好，你是指凭证的先后顺序？
2023 04/20 20:00
84785006 
2023 04/20 20:03
是的 老师 就是不知道先做哪一步凭证 怎么结转
邹老师 
2023 04/20 20:06
你好，先制造费用，然后分配计入生产成本，然后完工入库，然后销售确认收入，结转成本
84785006
2023 04/20 20:07
制造费用的计提折旧 也要计入到库存商品的成本里吗？
邹老师
2023 04/20 20:09
你好，制造费用需要先结转到生产成本，然后完工结转到库存商品的
84785006
2023 04/20 20:15
谢谢老师 我们公司当时买了一台设备没开票230000 后期又补了票250000交给厂家20000元 我怎么做分录
邹老师
2023 04/20 20:17
你好，当时买了一台设备没开票230000 ，当时你们做的分录是？
84785006
2023 04/20 20:20
借固定资产：230700
贷银行存款：160700
长期应付款：70000
700是叉车费用
邹老师
2023 04/20 20:21
你好，之前没有取得发票已经计入了固定资产，那现在只需要做交给厂家20000元分录就是了
借：长期应付款，贷：银行存款
84785006
2023 04/20 20:23
您看一下这个怎么做分录 这是我们公司购买的固定资产 走的融资租赁
邹老师
2023 04/20 20:24
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785006
2023 04/20 20:25
不是 这是另一个问题 是关于用融资租赁购买设备的
邹老师
2023 04/20 20:26
不同问题，请重新发起提问，谢谢配合。
84785006
2023 04/20 20:56
不好意思 老师 我下次不这样了
84785006
2023 04/20 20:57
销售费用怎么结转？老师 我不会
邹老师
2023 04/20 20:58
你好，销售费用结转的分录是
借：本年利润，贷：销售费用
84785006
2023 04/20 20:59
因为我们是制造业所以前期成本消耗有点大 需要买很多低值易耗品刀具，所以我本月收入7349 生产成本25940.67 我的销售费用怎么做分录？
邹老师
2023 04/20 21:00
请仔细看我回复的内容
84785006
2023 04/20 21:03
抱歉 没看见 收入的分录怎么做 老师不考虑增值税 收入7349
邹老师
2023 04/20 21:04
你好，收入分录（不考虑增值税）是
借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入
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