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问题已解决
供应商来了一批货物，然后退货，对方来款，也让对方开红字发票，请问怎么做账？
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借：原材料 负数
贷：应付账款 负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
2023 04/21 08:33
84784982 
2023 04/21 08:40
收到的款，怎么做账？
家权老师 
2023 04/21 08:42
借：银行存款
贷：应付账款
84784982
2023 04/21 08:42
我这边因为是供应商，都是挂的预付账款，请问怎么做账？
家权老师
2023 04/21 08:43
把应付账款冲平就是了
84784982
2023 04/21 08:45
没有明白，我这边都是先付款，后来货，走的都是预付账款。
家权老师
2023 04/21 08:45
那就把预付款冲平就是
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