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应收账款（人民币）余额是8854088.25元，这个金额包含人名币2353566元，美金1211971.6元。我现在要把美金和人民币账户分开，该怎么做凭证？
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借银行存款美元账户1211971.6，
银行存款人民币账户2353566，
贷应收账款
2023 04/21 08:43
84785021 
2023 04/21 09:02
银行账户没问题，是应收账款有问题
郭老师 
2023 04/21 09:03
你好，应收账款这个是什么原因有问题啊，这个应该是你确认收入的，借应收账款，贷主营业务收入。
84785021
2023 04/21 09:34
期初金额录错了，本来是外币的，只录了人名币余额。
郭老师
2023 04/21 09:36
你好，那你的期初是哪里来的，你这个期初录入错了的话，另外一个科目也有问题啊，还有哪一个问有问题，如果你查不到的话，就用利润分配未分配利润来调整。
84785021
2023 04/21 09:40
因为汇率差，期末人民币有余额，但是美元没有，是不是通过财务费用-汇兑损益调整？
郭老师
2023 04/21 09:42
你好是的，是这么做的。
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