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问题已解决
老师：老板拿来了一张去年12月的票，今年1月付的款，现在该怎么处理做账，谢谢
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计入去年12月的成本费用
2023 04/21 08:50
84784968 
2023 04/21 09:01
哪税已经申报到3月的了，是反结回去，改账，申报更正吗？
家权老师 
2023 04/21 09:05
金额大就要更正申报。金额不大，就直接做到今年，只调整利润分配-未分配利润
84784968
2023 04/21 10:29
金额是8000元，可以做到今年吗？
家权老师
2023 04/21 10:34
还是直接做到今年，整利润分配-未分配利润
84784968
2023 04/21 11:07
老师：是一笔8000元的费用
我应该借：利润分配_未分配利润
贷：以前年度损益调整
公司是一般纳税人
家权老师
2023 04/21 11:11
借：利润分配_未分配利润
贷：应付账款
84784968
2023 04/21 15:14
老师：这是一笔费用，今年一月已经支付了
家权老师
2023 04/21 15:17
借：利润分配_未分配利润
贷：银行存款
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