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问题已解决
老师 我账上挂了些其他应收款，票无法收回来，属于无票支出，想次年所得税汇算清缴的时候做调增，现在账务处理怎么做呢
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同学你好
计入营业外支出
贷其他应收款
这样
2023 04/21 09:21
84785009 
2023 04/21 09:50
好的，不做费用嘛，营业外支出会不会金额太大惹麻烦啊，有50万左右
84785009
2023 04/21 09:51
就是挂了好多人的，都是员工头上
朴老师 
2023 04/21 10:00
同学你好都是什么费用呢
84785009
2023 04/21 10:00
就是员工开销的，没票就直接付款了，然后挂的其他应收，历史问题好几年了一直这么挂着的
朴老师
2023 04/21 10:10
那就
借费用科目
贷其他应收款
然后汇算清缴纳税调整项目明细表调增
84785009
2023 04/21 10:17
那我写管理费用50万，冲其他应收款咯
朴老师
2023 04/21 10:20
对的
然后汇算清缴的时候调增就可以
84785009
2023 04/21 10:21
好的，谢谢
朴老师
2023 04/21 10:30
满意请给五星好评，谢谢
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