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有几家在22年1月账上补计提了21年12的工资，导致应付职工薪酬借贷方和管理费用的对不上，那实际发生额我是要根据哪一个来，还是说要去调账这样？还是说补21年计提12月份的工资要用未分配利润的科目？
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你好，正规的做法是计入以前年度损益调整，然后再结转到未分配利润。
2023 04/21 09:39
84785034 
2023 04/21 09:42
好的谢谢老师 那个记账科目可以罗列一下吗
宋生老师 
2023 04/21 09:42
你好，没明白你的意思，这个就是进入以前年度损益调整了。科目就是以前年度损益调整。
84785034
2023 04/21 09:46
就是现在要改科目，然后之前是这样的 要怎么改好呢老师
宋生老师
2023 04/21 09:48
你如果已经这样做了，不改也行，其实用到以前年度损益调整，最终也是会转入到未分配利润里面去。
84785034
2023 04/21 09:48
但是应付职工薪酬那个科目正确的 应付的贷方跟管理费用-工资的借方对不上
宋生老师
2023 04/21 09:49
你好因为管理费用已经跨年了，这个没办法再弄，你如果一定要按你想的这样做，就只能反结账到去年，然后再进入到管理费用。
84785034
2023 04/21 09:51
那就这样不管她了吗老师
宋生老师
2023 04/21 09:52
你好，是的，这样也可以了。
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