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问题已解决
有一个员工，工资7000，他不想上税，我们银行给他发了5000，现金发放2000，账面上我们也只做5000，剩余2000他开发票来，按报销的形式，会计分录
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你好；这个员工专项扣除 这些都没有吗？ 这样发 你们公司 以2000按什么来报销的；才好判断科目的
2023 04/21 09:46
84785032 
2023 04/21 09:48
专项先不管，餐饮和材料发票
meizi老师 
2023 04/21 09:49
你好； 那你就餐饮记入福利费去；材料费 走原材料去处理； 前提是要与你公司有关系哈； 避免你 替票来做账有风险的
84785032
2023 04/21 09:52
分录怎么写
meizi老师
2023 04/21 09:54
你好； 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费； 借 应付职工薪酬-福利费 、原材料 贷银行存款
84785032
2023 04/21 09:56
他的发票要后期才开来
meizi老师
2023 04/21 09:56
你好； 收到发票附在你凭证后面； 前提是要判断发票好久的日期哈 ； 好久发生的
84785032
2023 04/21 09:57
你这个也不对，主做体现不出员工啊
84785032
2023 04/21 09:57
这样做体现不出来员工
84785032
2023 04/21 09:59
计提工资借：管理费用，贷：应付职工薪酬，发放工资借：应付职工薪酬 贷银行存款 库存现金
84785032
2023 04/21 10:00
钱提前给他来
meizi老师
2023 04/21 10:00
你好； 这个员工发生的 你不可能去体现在具体员工身上的； 你做科目就留做 清楚福利费和原材料即可；
84785032
2023 04/21 10:01
能写具体一点吗
meizi老师
2023 04/21 10:01
你好； 分录都给你写的非常清楚了 ； 你要报销福利费和材料费发票； 就是上面的分类分录哈
84785032
2023 04/21 10:02
按你主要写，相当于付了两次钱
84785032
2023 04/21 10:02
发工资付一次，报销一次
84785032
2023 04/21 10:04
先把钱给他，发票要跨月才开来
meizi老师
2023 04/21 10:04
你好； 工资正常支付的5000 我没有给你写 ； 你可以在做一笔 ：借应付职工薪酬 -工资5000贷银行存款 5000 ； 计提 ：借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资
84785032
2023 04/21 10:11
发放工资是就把2000用现金发了，5000是用银行发，之后他开发票来，我怎么入账，贷方科目是什么
meizi老师
2023 04/21 10:18
你好； 2000你就相当于是报销费用了（ 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费； 借 应付职工薪酬-福利费 、原材料 贷银行存款 ）； 5000做工资； 你可以在做一笔 ：借应付职工薪酬 -工资5000贷银行存款 5000 ； 计提 ：借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资
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