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出售了一部分固定资产，原值是30万元，已折旧12万元，出售收入5万元，出售的销项税费6500元，没有资产处置损失，用了营业外支出科目，营业外支出186500元，固定资产损失第1-5列怎么填？
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你好； 你是变卖；没有资产处置损益科目； 就走 营业外收支即可； 你变卖价格是否有点低； 你用了好多的资产
2023 04/21 10:58
84784969 
2023 04/21 11:03
我这个数字只是举例子，真实数据太多了，如果按照上面的数据，这个1-5列是填以上的哪些数字呢？
meizi老师 
2023 04/21 11:09
你好； 你是变卖的话； 不在这个里面去写哈
84784969
2023 04/21 11:14
出售不是要填A105090吗？那填在哪
meizi老师
2023 04/21 11:20
你好； 先去写 105080这个表格；然后写 105090这个表格 ； 填完上述A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表和A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表后，相关数据系统会自动带入到A105000 纳税调整项目明细表“三、资产类调整项目”中，进而参与A100000企业所得税年度纳税申报表（A类）的计算。
84784969
2023 04/21 11:31
填了105080了呀，105080填了期末固定资产原值，和累计折旧贷方本年发生额，现在105090出售那部分不懂填。
meizi老师
2023 04/21 11:32
你好； 105090这个； 把你计税金额 和处置收入金额 都 按实际写 ；你实际销售的； 调整金额不写哈 ；
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