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问题已解决
去年有几个月的工资还没发，可以留到今年发吗？汇算清缴要调增，账不需要吧
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您好，你去年计提了没有？
2023 04/21 12:26
刘艳红老师 
2023 04/21 12:26
只要计提了，今年发没事，不用调增
84784968 
2023 04/21 12:29
我是去年接手别人的，申报个税和账不一样的，该如何调账呢
84784968
2023 04/21 12:30
两个问题，1，是去年工资没有发完，2，申报个税和账不一致怎么调账
刘艳红老师
2023 04/21 12:32
申报个税和账不一样，按申报个税的来调增或调减，工资是按哪个计提了？
84784968
2023 04/21 12:38
好的！谢谢老师！冲回差额就可以了！汇算清缴里可以不用做调增对吗？不会有啥风险吧！那时不说，汇算清缴要按实发工资调增吗
刘艳红老师
2023 04/21 12:39
冲回差额就可以，或者汇算清缴调表，两者选其一就可以
84784968
2023 04/21 12:45
去年的，调账分录借应付职工薪酬，货管理费用，老师帮我看一下分录对吗
刘艳红老师
2023 04/21 12:46
不是，通过以前年度损益调整这个科目
84784968
2023 04/21 12:48
还有我们工资是报个税，和社保，那个其他应收款—代垫社保这个社保这个科目怎么调呢？公司已代垫了社保了
刘艳红老师
2023 04/21 12:51
这个也做错了吗？是多付了还是少付了？
84784968
2023 04/21 14:31
没有做错
84784968
2023 04/21 14:31
是去年沒有发完工资
刘艳红老师
2023 04/21 14:33
那就不用调呀，没有错的不用管，把错的调正确就可以
84784968
2023 04/21 14:36
那其他应收款不是一直平不了
84784968
2023 04/21 14:38
不是去年工资没发，但社保交了，工资调整和申报个税一样那其他应收款一直挂着吗？公司是代垫付的
刘艳红老师
2023 04/21 14:39
到时发放工资时再冲掉，现在还没发放工资
84784968
2023 04/21 14:49
可以用这个分录借应付职工薪酬贷其他应付付款王明冲掉吗
刘艳红老师
2023 04/21 14:50
可以的，可以这样冲的
84784968
2023 04/21 17:28
您好老师，跨年多计提工资分录是怎么写的，可以在今年4月调账还是去年十二月份
刘艳红老师
2023 04/21 18:45
通过以前年度损益调整，做到现在
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