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老师，计提所得税感觉总是不准确，有什么方法呢 如果在交纳时再来做一笔计提，就不是当年的
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是补缴以前年度所得税吗
2023 04/21 13:36
84784989 
2023 04/21 13:45
比如1月报上年第四季度的，我在第四季度的所得税没计提对，或没计提，现在1月缴纳时再计提，正规来说是不对的
文文老师 
2023 04/21 13:50
借：未分配利润 贷：应交税费-企业所得税
84784989
2023 04/21 14:14
这个我知道，我意思是这个计提所得税的计算
84784989
2023 04/21 14:16
计提企业所得税应该是按结转损益后的利润总额来计提的，那结转后再做一笔计提再结转吗？ 这里有疑问
文文老师
2023 04/21 14:17
是的，结转后再做一笔计提再结转
84784989
2023 04/21 14:19
之前很多都是结转后再反结转，计提再结转
文文老师
2023 04/21 14:21
结转后，计提，再结转才是规范操作
84784989
2023 04/21 14:24
也就是说不用反过账，最后计提的那笔可以直接再结转？
文文老师
2023 04/21 14:26
不用反过账，最后计提的那笔可以直接再结转。
84784989
2023 04/21 14:31
哦哦，这样吗，我记得以前的老金蝶不行的
文文老师
2023 04/21 14:34
在软件中试试看，可以的
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