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问题已解决
老师你好，我们这边有笔款是21年的，对方欠我们的款，但是现在不认账了对方，我要怎么把这笔款消掉。
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您好，做坏账处理就可以了
2023 04/21 14:06
84784989 
2023 04/21 14:06
那具体分录怎么做呢
84784989
2023 04/21 14:07
我挂账在应收账款里的
刘艳红老师 
2023 04/21 14:14
计提企业的坏账准备时，借：坏账准备，贷：应收账款-公司名称；2、坏账发生，结转坏账准备时，借：资产减值损失，贷：坏账准备；
84784989
2023 04/21 14:23
那这个账是确定收不回来了
84784989
2023 04/21 14:23
那怎么做呢
84784989
2023 04/21 14:23
这是2021年的账
刘艳红老师
2023 04/21 14:31
就是按我上面的分录，先计提，再结转
84784989
2023 04/21 14:31
不会影响2023年经营状况吧
刘艳红老师
2023 04/21 14:32
不会呀，这个没有损益类的科目
84784989
2023 04/21 14:33
不用以前年度损益调整吗
刘艳红老师
2023 04/21 14:34
这上面没有损益类的科目，不用的
84784989
2023 04/21 14:34
那按照你上面的分录做完后年底不用调什么的是吧，就再不管了是吧
刘艳红老师
2023 04/21 14:35
是的，是的，就是你说的这样的
84784989
2023 04/21 14:35
好的.谢谢
刘艳红老师
2023 04/21 14:36
不用谢，有帮到你就好。
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